INGRESOS
|
PRESUPUESTO 2015 |
REALIZADO 2015 |
% |
PRESUPUESTO 2016 |
INCREM. REAL |
1.- Ingresos por Cuotas Sociales |
1.096.464,24 |
1.000.032,21
|
91.21
|
1.096.464,24 |
0,00 |
2.- Altas y otras cuotas |
25.000,00 |
45.850,77 |
183,40 |
25.000,00 |
0,00 |
3.- Otros ingresos
|
90.000,00 |
108.913,83 |
121,02
|
90.000,00
|
0,00 |
4.- Transferencia de financiacion de personal del Departamento de Formacion |
360.933,81 |
374.083,28 |
103,64 |
364.543,15 |
1,00 |
5.- Ingresos por actividades no exentas |
213.847,87 |
263.792,68 |
123,36 |
220.263,31 |
3,00 |
TOTAL |
1.786.245,92 |
1.792.672,77 |
100,36
|
1.796.270,69
|
0,56 |
|
|
|
|
|
|
GASTOS E INVERSIONES
|
PRESUPUESTO 2015 |
REALIZADO 2015 |
% |
PRESUPUESTO 2016 |
INCREM. REAL |
1.- Personal y Seguridad Social |
470.618,90 |
473.105,32 |
100,53 |
475.325,09 |
1,00 |
2.- Gastos personal formacion subvencionada |
360.933,81 |
374.083,28 |
103,64 |
364.543,15 |
1,00 |
3.- Gastos de viaje y representación |
15.000,00 |
15.400,73 |
102,67 |
15.000,00 |
0,00 |
4.- Gastos financieros |
24.038,99 |
24.267,45 |
100,95 |
24.038,99 |
0,00 |
5.- Gastos de oficina y mantenimiento instalaciones |
103.287,31 |
116.141,03 |
112,44 |
104.320,18 |
1,00 |
6.- Publicidad, propaganda e información |
73.954,90 |
42.482,96 |
57,44 |
74.694,45 |
1,00 |
7.- Servicios auxiliares |
40.617,32 |
40.823,98 |
100,51 |
40.617,32 |
0,00 |
8.- Transferencias a organizaciones empresariales |
117.638,04 |
111.813,35 |
95,05 |
118.814,42 |
1,00 |
9.- Programa actividades y publicaciones |
63.761,22 |
68.659,82 |
107,68 |
79.701,53 |
25,00 |
10.-Inversiones |
157.676,86 |
156.018,38 |
98,95 |
128.873,19 |
-18,27 |
11.Gastos por actividades no exentas |
76.262,07 |
87.585,81 |
114,85 |
78.549,93 |
3,00 |
12.- Fondo de Reserva |
282.456,50 |
282.290,65 |
99,94 |
291.792,45 |
3,31 |
TOTAL
|
1.786.245,92 |
1.792.672,77 |
100,36 |
1.796.270,70 |
0,56 |